Investeringsplan 2026 - 2029
| Investeringsplan 2026-2029 | Bedrag | Dekking | Dekking | Afsch | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen en prioriteiten | Investering | subsidie/ | reserve | Looptijd | termijn | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
2026-2029 | budget | |||||||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||
2.01 | GMP 2026 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 2026-2027 | 40 | 0 | 0 | 28 | 28 |
2.01 | GMP 2027-2029 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 2.730 | 0 | 0 | 2027-2030 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2.02 | Maatregelenprogramma GMP+ | 1.754 | 0 | 0 | 2025-2028 | 40 | 13 | 27 | 40 | 53 |
2.03 | Hoogwatervrij maken Looveerweg | 1.185 | 0 | 0 | 2026-2029 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Fietsvoorzieningen snelfietsroute langs A15 | 355 | 0 | 355 | 2029 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.05 | Fietspad A325 kattenleger | 175 | 0 | 0 | 2028 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2.06 | Vervanging wegen 2025 | 1.615 | 0 | 1.615 | 2025-2027 | 50 | 0 | 3 | 41 | 41 |
2.06 | Vervanging wegen 2026 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2026 | 40-50 | 0 | 58 | 58 | 58 |
2.06 | Vervanging wegen 2027-2029 | 4.225 | 0 | 4.225 | 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 |
4 Onderwijs | ||||||||||
4.01 | IHP 2019 investeringen | 8.584 | 0 | 0 | 2025-2026 | 20-50 | 0 | 296 | 296 | 296 |
4.01 | IHP 2019 locatiegebonden kosten structureel | 367 | 367 | 0 | 2025-2026 | 40 | 0 | 11 | 11 | 11 |
4.01 | IHP 2019 locatiegebonden kosten incidenteel | 551 | 551 | 0 | 2025-2026 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 |
4.02 | IHP 2025 investeringen | 17.822 | 0 | 0 | 2026-2030 | 20-50 | ||||
4.02 | IHP 2025 locatiegebonden kosten structureel | 2.139 | 0 | 0 | 2026-2030 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02 | IHP 2025 locatiegebonden kosten incidenteel | 3.308 | 0 | 0 | 2026-2030 | 0 | 210 | 291 | 241 | 1.283 |
4.02 | IHP 2025 IKC 't Holhuus kwaliteitsimpuls | 750 | 0 | 0 | 2026 | 20 | 0 | 42 | 42 | 42 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||
5.01 | Vervanging groen en bomen 2026 | 123 | 0 | 0 | 2026 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
5.01 | Vervanging groen en bomen 2027-2029 | 469 | 0 | 0 | 2027-2029 | 20 | 0 | 0 | 7 | 14 |
5.02 | Gastvrije Waaldijk | 100 | 0 | 0 | 2029-2032 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.03 | Sportpark De Blauwenburcht | 14.416 | 0 | 0 | 2025-2027 | 10-50 | 0 | 0 | 497 | 497 |
5.04 | Sporthal de Brink, turnlocatie | 542 | 0 | 0 | 2026-2027 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 |
5.05 | Verduurzaming gymzalen sportacccommodaties | 918 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
6 Sociaal domein | ||||||||||
6.01 | Ontmoetingsruimte 't Zand Huissen | 100 | 0 | 0 | 2025-2026 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6.02 | Verduurzaming gem. accommodaties | 150 | 0 | 0 | 2025-2026 | 20-50 | 0 | 5 | 5 | 5 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||||
7.01 | Investeringen riolering 2026 | 3.993 | 3.993 | 0 | 2026-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering 2027 | 2.995 | 2.995 | 0 | 2027-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering 2028 | 4.462 | 4.462 | 0 | 2028-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen riolering 2029 | 3.845 | 3.845 | 0 | 2029-2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal uitvoering 2026-2029 | 80.633 | 16.213 | 8.345 | 775 | 773 | 1.354 | 2.506 | |||
Ten tijde van het opstellen van de begroting was de verwachting dat het GMP 2025 in 2026 is gestart. | 0 | 28 | 28 | 28 | ||||||
Totaal reservering nieuwe lasten 2026 e.v. | 775 | 801 | 1.382 | 2.533 | ||||||
Gedekt door de reserve rehabilitatie wegen | 0 | -61 | -117 | -173 | ||||||
Ten laste van de stelpost prijsstijgingen en areaalvergroting | -551 | -11 | -11 | -11 | ||||||
Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie | 224 | 729 | 1.254 | 2.349 | ||||||