Overhead
Alle lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces zijn overhead:
- De directie;
- Personeel en organisatie;
- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging;.
- Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- Documentaire informatievoorziening (DIV);
- Managementondersteuning primair proces.
De totale lasten van de overhead worden verdeeld conform de wijze zoals beschreven in onze Financiële verordening (artikel 16, lid 3.)
Overhead (bedragen x € 1.000) | Begroot 2026 |
|---|---|
Salarissen incl. inhuur derden | 31.931 |
Algemene kosten en advieskosten | 244 |
Overige personeelslasten | 346 |
Opleidingen | 577 |
Doorbelasting ICTsamenwerking | -876 |
Directe uren naar producten | -21.114 |
Totaal personeelslasten | 11.108 |
Huisvesting gemeentekantoor en -werf | 1.236 |
Facilitaire dienstverlening | 688 |
Materieel Technisch Wijkbeheer | - |
Informatisering & Automatisering | 3.479 |
Documentaire Informatievoorziening | 191 |
Ondernemingsraad | 133 |
Organisatieontwikkeling | 59 |
Personeelsbeleid & -beheer | 662 |
Versterking dienstverlening | 191 |
Totaal indirecte lasten | 6.639 |
Begroting en verantwoording | 102 |
Communicatie | 93 |
Juridische kwaliteitszorg | 286 |
Representatie | 98 |
Totaal overhead producten | 579 |
Totaal overhead | 18.326 |