(+) = voordelig saldo (-) = nadelig saldo
Totalen Meerjarenbegroting 2026 - 2029 | |||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -5.056 | -5.116 | -5.114 | -5.114 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.412 | -3.443 | -3.434 | -3.434 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.644 | -1.673 | -1.680 | -1.680 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.268 | -7.377 | -7.580 | -7.676 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.134 | -7.243 | -7.446 | -7.542 |
2.2 | Parkeren | -134 | -134 | -134 | -134 |
3 | Economie | -1.285 | -1.285 | -1.280 | -1.280 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.338 | -1.338 | -1.338 | -1.338 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 71 | 71 | 71 | 71 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -62 | -62 | -62 | -62 |
3.4 | Economische promotie | 44 | 44 | 49 | 49 |
4 | Onderwijs | -5.179 | -5.369 | -5.426 | -5.364 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -10 | -10 | -10 | -10 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.116 | -3.255 | -3.269 | -3.217 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.053 | -2.105 | -2.148 | -2.137 |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | -9.450 | -9.376 | -9.751 | -9.778 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -383 | -353 | -353 | -353 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.696 | -2.814 | -3.173 | -3.218 |
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -471 | -471 | -471 | -471 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -144 | -144 | -144 | -144 |
5.6 | Media | -978 | -903 | -903 | -903 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.778 | -4.691 | -4.707 | -4.689 |
6 | Sociaal domein | -51.655 | -50.066 | -49.587 | -49.489 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -8.664 | -8.730 | -9.913 | -9.909 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 66 | 36 | -17 | -17 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -809 | -584 | -584 | -584 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 52 | -24 | -24 | -24 |
6.3 | Inkomensregelingen | -3.135 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.035 | -3.900 | -3.779 | -3.779 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.953 | -1.953 | -1.953 | -1.959 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | - | - | - | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -4.459 | -4.319 | -4.228 | -4.228 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.661 | -6.511 | -6.361 | -6.361 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -2.105 | -1.596 | -961 | -861 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -874 | -874 | -749 | -749 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | -8 | -8 | -8 | -8 |
6.71B | Begeleiding (Wmo) | - | - | - | |
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | - | - | - | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | |
6.73A | Pleegzorg | - | - | - | |
6.73B | Gezinsgericht | - | - | - | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | |
6.74B | Jeugdhulp Crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | |
6.74C | Gesloten plaatsing | - | - | - | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -534 | -534 | -534 | -534 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -12.405 | -12.228 | -12.140 | -12.140 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -143 | -143 | -143 | -143 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.419 | -4.040 | -3.535 | -3.535 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -627 | -627 | -627 | -627 |
6.791 | PGB WMO | -154 | -154 | -154 | -154 |
6.792 | PGB Jeugd | -214 | -214 | -214 | -214 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | |
6.821 | Jeugdbescherming | -515 | -515 | -515 | -515 |
6.822 | Jeugdreclassering | -59 | -59 | -59 | -59 |
6.82B | - | - | - | ||
6.82C | Jeugdbescherming | - | - | - | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | - | - | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -867 | -614 | -333 | -236 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.843 | -2.778 | -2.778 | -2.698 |
7.2 | Riolering | 2.095 | 2.021 | 2.179 | 2.185 |
7.3 | Afval | 2.023 | 2.021 | 2.030 | 2.036 |
7.4 | Milieubeheer | -1.927 | -1.702 | -1.592 | -1.592 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -215 | -176 | -173 | -167 |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | -3.647 | -3.540 | -3.237 | -3.087 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.233 | -2.137 | -1.838 | -1.688 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | - | - | - | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.414 | -1.404 | -1.400 | -1.400 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 83.426 | 84.041 | 81.881 | 81.888 |
9.1 | Bestuur | -2.170 | -2.181 | -2.209 | -2.237 |
9.2 | Burgerzaken | -817 | -807 | -807 | -806 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -624 | -624 | -624 | -624 |
9.4 | Overhead | -18.326 | -18.777 | -19.688 | -20.607 |
9.5 | Treasury | -193 | -380 | -310 | -179 |
9.61 | OZB woningen | 11.933 | 12.727 | 13.379 | 14.034 |
9.62 | OZB niet-woningen | 4.386 | 4.677 | 4.881 | 5.083 |
9.64 | Belastingen overig | -829 | -829 | -829 | -829 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 91.305 | 94.463 | 95.805 | 99.747 |
9.8 | Overige baten en lasten | -1.240 | -4.229 | -7.718 | -11.695 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | |
Totaal Saldo van lasten en baten | -981 | 1.297 | -428 | -136 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 1.781 | 744 | 960 | 921 | |
Saldo MJB 2026-2029 | 802 | 2.041 | 532 | 785 | |