Bezuinigingsvoorstellen
Programma 1 | Veiligheid
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 800 | 800 | 800 | 800 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Lagere kosten auto's BOA's i.v.m. overgang elektrische auto's en aanpassen werkbudget aan werkelijke uitgaven. | 10.160 | 10.160 | 10.160 | 10.160 |
Stoppen met Keurmerk Veilig Ondernemen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Doorvoeren bezuinigingsopgave VGGM (5%), onderdeel veiligheid en bevolkingszorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel is niet haalbaar gebleken. Zie ook toelichting onderdeel Van Kadernota naar Begroting 2026 binnen Financiën in deze begroting . | ||||
Invoeren leges evenementen. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel wordt niet doorgevoerd, onderdeel van amendement 1 Kadernota 2026 - Terugdraaien bezuinigingen. | ||||
Verhogen meerjarentarief en invoeren stageld voor niet marktgebonden standplaatsen. | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Totaal | 28.460 | 28.460 | 28.460 | 28.460 |
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Mobiliteitsvoorstellen | ||||
In lijn brengen jaarlijkse investeringen GMP met werkelijke voortgang. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Doorschuiven investering GMP Fietsvoorzieningen De Plak naar 2026. Kapitaallasten vanaf 2027. | 58.000 | |||
Niet meer uitvoeren investering GMP Kruispunt Karstraat-Zandsedwarsstraat. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Doorschuiven investering snelfietspad A15 tot na 2028. Kapitaallasten vanaf 2030. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Doorschuiven investering fietspad Kattenleger tot na 2027. Kapitaallasten vanaf 2029. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Schrappen structureel budget voor advieskosten ViA15. Benodigd incidenteel budget meenemen in projectplan. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Onderhoud en uitvoering | ||||
Versoberen beleid bewegwijzering en bebording. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Aanpassen onderhoudsniveau civieltechnische kunstwerken van B naar C. | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Aanpassen onderhoudsniveau klinkerwegen verlagen van kwaliteitsniveau B naar C | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Schrappen budget voor schadeherstel wegen. Betreft incidenten. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Aanpassen onderhoudscontract beweegbare palen centrum Huissen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Verminderen externe ondersteuning weginspectie en frequentie verlagen van jaarlijks naar tweejaarlijks. | 55.000 | 10.000 | 55.000 | 10.000 |
Aanpassen samenstelling strooimateriaal in het kader van gladheidsbestrijding | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal | 359.000 | 276.000 | 321.000 | 273.000 |
Programma 3 | Economie
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Verlagen gemeentelijke bijdrage centrummanagement in verband uittreding Bemmel. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Doorvoeren bezuinigingsopgave Groene Metropoolregio | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
Overgaan op interne monitoring leegstand winkels in plaats van extern uitbesteden. Beëindiging lidmaatschap Stichting CLOK. | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Afschaffen vuurwerk kermissen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
Totaal | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
Programma 4 | Onderwijs
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Onderwijsbeleid | ||||
Stoppen logopediescreening kinderopvang en basisschool. | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Stoppen met leveren voorzitterschap werkgroep Doorgaande OntwikkelingsLijn (DOL). Deelnemende organisaties kunnen zelf voorzitter leveren. | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
Aanpassen subsidiebijdrage aan Lingewaard Natuurlijk op basis van werkelijke deelname aantal leerlingen. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel wordt niet doorgevoerd, onderdeel van amendement 1 Kadernota 2026 - Terugdraaien bezuinigingen | ||||
Zelfstandig reizen in het leerlingenvervoer. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Stoppen prestatiesubsidie School's Cool. | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Onderwijshuisvesting | ||||
Verlagen werkbudget onderwijshuisvesting naar werkelijke uitgaven. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Schrappen budget herstel schade vandalisme bij scholen. Betreft incidenten. | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
Totaal | 97.140 | 157.140 | 157.140 | 157.140 |
Programma 5 | Sport, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 6.811 | 6.811 | 6.811 | 6.811 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Sport en cultuur | ||||
Verlagen prestatiesubsidies sport en cultuur, in samenhang met stoppen huurcompensatie. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel wordt niet doorgevoerd, onderdeel van amendement 1 Kadernota 2026 - Terugdraaien bezuinigingen. | ||||
Verlagen subsidie bibliotheek. We vragen de bibliotheek hiervoor een plan te maken. | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Stoppen met structureel begroten presentiegelden kunstadviescommissie. Zij worden incidenteel om advies gevraagd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel wordt niet doorgevoerd, onderdeel van amendement 1 Kadernota 2026 - Terugdraaien bezuinigingen. | ||||
Accommodaties | ||||
Inboeken hogere baten buitensport naar aanleiding van uniformering tarieven buitensport. | 25.000 | 37.000 | 46.000 | 47.000 |
Doorvoeren efficiencyvoordeel binnensport door optimalisatie bezetting, beheer en voordelen verduurzaming. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Stoppen met verhuursysteem voor sportaccommodaties. Beheerders houden dit zelf bij. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Faciliteren evenementen | ||||
Stoppen met het plaatsen van een kerstboom in iedere kern. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel wordt niet doorgevoerd, onderdeel van amendement 1 Kadernota 2026 - Terugdraaien bezuinigingen. | ||||
Aanbesteden veegwerkzaamheden na evenementen. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Sturen op meer eigen verantwoordelijkheid van organisatoren van evenementen. Hiermee is er minder dienstverlening nodig vanuit de gemeente. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Buitenruimte | ||||
Verlagen onderhoud groen in centra van kwaliteitsniveau A naar B. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Verminderen gemeentelijke bijdrage aan dierenparken door dit anders te organiseren. Uitwerking en afstemming met stichting/vrijwilligers vinden nog plaats. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Uitvoeren keuringen speeltuinen/speelplaatsen in samenwerking met gemeente Overbetuwe. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Totaal | 227.811 | 314.811 | 323.811 | 324.811 |
Programma 6 | Sociaal domein
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Wmo | ||||
Aanpassen werkwijze hulp bij het huishouden: | 100.000 | 250.000 | 400.000 | 400.000 |
* Inzetten van een huishoudcoach. | ||||
* Voor 80+ reguliere route volgen. | ||||
* Sturen op eigen kracht en netwerk. | ||||
Effect van de sociale basis op de Wmo. Op basis van ervaringen van andere gemeente is dit circa 20% en betreft een besparing op het maatwerkproduct begeleiding. | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 |
Realiseren extra ambitie sociale basis met betrekking tot Wmo. | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
Bovenop de bestaande uitgangspunten 25% extra specialistische begeleiding afschalen. | ||||
Invoeren indicatievrije dagbesteding. Dit is een kansendossier van de aanbesteding sociale basis. Is afhankelijk van aanbieder sociale basis en anders eventueel zelf de businesscase oppakken. | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 |
Stoppen kwijtschelding eigen bijdrage Wmo ondersteuning bij invoering inkomensafhankelijke bijdrage. Invoering is nu voorzien op 1 januari 2027. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel wordt niet doorgevoerd, onderdeel van amendement 1 Kadernota 2026 - Terugdraaien bezuinigingen. | ||||
Doorvoeren diverse maatregelen vervoersvoorzieningen Wmo: | 40.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 |
* Aanscherpen regels vraagafhankelijk vervoer. | ||||
* Sturen op dekkend netwerk vrijwilligersvervoer (dorpsauto). | ||||
* Verbeteren proces toewijzing scootmobiel. | ||||
* Innen eigen bijdrage medische adviezen GPK. | ||||
Overige maatregelen Wmo: | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
* Afschaffen maatwerkfonds. | ||||
* Beëindigen reservering budget logeerzorg. | ||||
* Clientervaringsonderzoek naar minimaal niveau. | ||||
* Aanbesteden medisch onderzoek GPK. | ||||
Jeugd | ||||
Doorvoeren effect 7 actielijnen Jeugd (2024) en sociale basis. Verminderen ambulante zorg oplopend naar 10% vanaf 2028 en verminderen verblijf van 7% vanaf 2026. We komen dan op het gemiddelde landelijke niveau van jeugdzorg. | 169.000 | 148.000 | 653.000 | 653.000 |
Verwerken vervallen wettelijke taak verwijsindex Jeugd. | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 |
Schrappen niet bestemd budget algemene voorzieningen jeugd. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Participatie | ||||
Maatregelen participatie: | 492.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
1) Begroten op basis van de voorlopige BUIG-uitkering 2025. | ||||
2) Effectiever inzetten van onze re-integratiemiddelen en investeren in de benodigde capaciteit. | ||||
3) Vasthouden aan uitkeringenbestand van 450 en een stijging voorkomen. | ||||
Gezien de risico’s van maatregel 1 en 3 begroten wij 70% van de voorlopige BUIG-uitkering als besparing. | ||||
Overige voorstellen | ||||
Stoppen met Tafeltje Dekje vanaf 2027. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel wordt niet doorgevoerd, onderdeel van amendement 1 Kadernota 2026 - Terugdraaien bezuinigingen. | ||||
Stoppen rechtswinkel en subsidie HAN Leerkring. | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
Deze bezuiniging wordt nog niet in de 2026 gerealiseerd. Zie ook toelichting onderdeel Van Kadernota naar Begroting 2026 binnen Financiën in deze begroting. | ||||
Terugbrengen toegang tot de anti-discriminatievoorziening naar het wettelijk verplichte niveau. Stoppen met de Week van Respect. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal | 889.000 | 1.223.900 | 2.451.500 | 2.551.500 |
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Verlagen subsidie Energieloket met 10%. | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Verlagen budget uitbestede diensten Milieubeheer op basis van uitgaven afgelopen jaren. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Verminderen bijdrage samenwerkingsverband Water- en Klimaat Rivierengebied (WKR). | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Verhogen toerekening straatvegen en bladruimen van 70% naar 85% (maximum) en toerekenen onderhoud watergangen aan riolering. | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
Deze aanvullende toerekening heeft deels effect op de heffing en kan deels opgevangen worden in de voorziening. Dit wordt in de Begroting 2026 uitgewerkt. | ||||
Verlagen budget algemene kosten begraafplaatsen op basis van uitgaven afgelopen jaren. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Aanbesteden werkzaamheden graven delven en ruimen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Stoppen plaagdierenbestrijding (geen wettelijke taak). | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
Doorvoeren bezuinigingsopgave VGGM 5%, onderdeel Publieke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsvoorstel is niet haalbaar gebleken. Zie ook toelichting onderdeel Van Kadernota naar Begroting 2026 binnen Financiën in deze begroting. | ||||
Totaal | 279.600 | 294.600 | 294.600 | 294.600 |
Programma 8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 4.282 | 4.282 | 4.282 | 4.282 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Versoberen werkbudget wonen. Schrappen gedeelte werkbudget waaraan geen specifieke activiteiten zijn gekoppeld. | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Verhogen huurprijs standplaatsen woonwagens naar maximumbedrag. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Totaal | 20.282 | 20.282 | 20.282 | 20.282 |
Programma 9 | Bestuur en ondersteuning
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Financieel technisch - bezuinigingen zonder effect | 33.745 | 33.745 | 33.745 | 33.745 |
Bezuinigingsvoorstellen | ||||
Dienstverlening | ||||
Sluiten van het gemeentehuis, de balie en telefonie op vrijdagmiddag. | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
Halveren budget gemeentepagina door minder specials en pagina's. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Stoppen P&C portal. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Afschaffen bijsluiter OZB aanslag. Via QR code op aanslag kan de informatie geraadpleegd worden. | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
Verhogen leges bezorgkosten reisdocumenten naar kostendekkend tarief. | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
Leges huwelijk in lijn brengen met regionaal niveau. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Verlagen verzendkosten door meer digitaal te versturen. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Stoppen lokale lastenmeter. | 850 | 850 | 850 | 850 |
Organisatie | ||||
Dekking ongevallenverzekering personeel beperken tot diensttijd. | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Besparen op salarisbudget. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Niet meer begroten op basis van het maximum van de schaal, maar uitgaan van werkelijke inschaling van de medewerker. Dit betekent dat er minder ruimte is voor vervanging van medewerkers. Dit kan ten koste gaan van de uitvoering van onze taken. | ||||
Verlagen opleidingskosten als gevolg van besparing salarisbudget. De opleidingskosten bedragen 2% van het salarisbudget. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Deze bezuiniging is met € 12.000 naar beneden bijgesteld. Zie ook toelichting onderdeel Van Kadernota naar Begroting 2026 binnen Financiën in deze begroting. | ||||
Versoberen faciliteiten en tertiaire arbeidsvoorwaarden personeel. | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
Bedrijfsvoering | ||||
Verhogen afschrijvingstermijn laptops van 4 naar 5 jaar op basis van de werkelijke levensduur. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Verlagen van budget abonnementen met 20%. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Beëindigen onderhoudscontract van facilitaire apparatuur. Onderhoud en oplossen storingen op afroep. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Verminderen consultancy HRM systeem met meer dan 70% door opleiding intern functioneel beheerder. | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
E-learnings (Lingewaard Academie) onderbrengen in het HRM systeem. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Gemeentehuis: alleen Kerstboom plaatsen in de hal. | 750 | 750 | 750 | 750 |
Verlagen extra budget gemeenteraad in verkiezingsjaren. | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed en accommodaties | ||||
Verkoop woonhuis en schaftruimte Dorpstraat Gendt, | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Sloop stalruimte Angeren (wordt al in 2025 gesloopt). | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
Verkoop woningen Doelenstraat Huissen. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Verduurzamen gemeentewerf (warmtepomp plaatsen). | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Optimaliseren exploitatie Tabakschuur en kasteel Kinkelenburg | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
Deze bezuiniging is met € 30.000 naar boven bijgesteld. Zie ook toelichting onderdeel Van Kadernota naar Begroting 2026 binnen Financiën in deze begroting. | ||||
Aanbesteden nieuwe opstalverzekering. Dit levert een besparing op van minimaal 50% van de huidige premie. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Efficiënter uitvoeren meerjarenonderhoudsplan (5% lager budget). | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Scherper begroten | ||||
Aanpassen benodigd budget voor uitvoering participatieverordening Lingewaard (aanpassen aan verwachte uitgaven 2025). | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Incidentele kosten accountant niet structureel begroten. Overschrijding melden. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Schrappen budget fiscaal-juridische ondersteuning, bij beroepszaken incidenteel verantwoorden. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Minder fiscaal advies inwinnen. | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
Verlagen budget juridische ondersteuning bij personele aangelegenheden op basis van de uitgaven in de afgelopen jaren. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Schrappen budget schade-uitkeringen. Betreft incidenten. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Verlagen budget advieskosten gronden algemeen tot € 10.000. Bij specifieke projecten m.b.t. gronden incidenteel budget aanvragen bij college/raad. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Schrappen budget organisatieontwikkeling. Bij specifieke projecten budget aanvragen bij college/raad. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Aanpassen methodiek toerekening overhead aan riolering, afval en projecten. Dit leidt tot een stijging van de heffingen voor afval (€ 9 per jaar) en voor riolering (€ 8 per jaar). De stijging van riolering wordt opgevangen door een extra onttrekking uit de voorziening riolering. | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Deze bezuinigingis met € 50.000 naar boven bijgesteld. Zie ook toelichting onderdeel Van Kadernota naar Begroting 2026 binnen Financiën in deze begroting. | ||||
Totaal | 1.782.955 | 1.768.455 | 1.768.455 | 1.768.455 |