In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
een witregel
9 | Bestuur en ondersteuning | 2024 | 2025 | 2026 Begroot | 2026 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -2.614 | -2.109 | -2.170 | -2.170 | |
60014 | Gemeenteraad | -713 | -714 | -744 | -744 | - |
60015 | Raadsfracties | -31 | -40 | -40 | -40 | - |
60016 | Rekenkamercommissie | -57 | -61 | -61 | -61 | - |
60017 | Griffie | -361 | -375 | -390 | -390 | - |
60018 | College van B&W | -1.452 | -919 | -935 | -935 | - |
9.2 | Burgerzaken | -599 | -532 | -816 | -1.960 | 1.144 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -97 | -297 | -180 | -1.224 | 1.044 |
60002 | Burgerlijke stand | -257 | -224 | -302 | -402 | 100 |
60003 | Verkiezingen | -245 | -11 | -334 | -334 | - |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -290 | -618 | -624 | -949 | 325 |
60004 | Eigendommen | -150 | -319 | -282 | -437 | 155 |
60005 | Overige gebouwen | -107 | -144 | -201 | -201 | - |
60006 | Gronden algemeen | -33 | -155 | -141 | -171 | 30 |
60022 | Gronden transformatorhuisjes | - | - | - | -140 | 140 |
9.4 | Overhead | -19.668 | -19.695 | -18.325 | -20.847 | 2.522 |
60050 | Directie | -405 | -339 | -356 | -356 | - |
60051 | Stafafdeling | -964 | -1.085 | -1.146 | -1.146 | - |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -259 | -239 | -225 | -225 | - |
60053 | Materieel TWB | 97 | -4 | - | - | - |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -524 | -172 | -139 | -139 | - |
60056 | Facilitair / voorzieningen | -302 | -406 | -336 | -336 | - |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.341 | -1.367 | -1.236 | -1.237 | 1 |
60058 | Representatie | -175 | -96 | -98 | -98 | - |
60059 | Team Informatievoorziening | -2.706 | -2.853 | -2.928 | -3.804 | 876 |
60060 | Automatisering | -1.263 | -1.319 | -1.255 | -1.255 | - |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -219 | -206 | -191 | -191 | - |
60062 | Team POCOBO | -2.175 | -2.401 | -2.325 | -2.325 | - |
60063 | Personeelsbeheer | -733 | -825 | -415 | -415 | - |
60064 | Personeelsontwikkeling | -226 | -333 | -247 | -247 | - |
60065 | Organisatieontwikkeling | -75 | -94 | -59 | -59 | - |
60066 | Communicatie | -181 | -143 | -93 | -93 | - |
60067 | Team JIF | -1.942 | -2.530 | -2.793 | -2.798 | 5 |
60068 | Begroting & verantwoording | -684 | -122 | -102 | -102 | - |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -317 | -277 | -286 | -286 | - |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -53 | -294 | -209 | -209 | - |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -692 | -770 | -561 | -561 | - |
60072 | Team Projectrealisatie | -369 | 512 | 604 | 604 | - |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -911 | -487 | -80 | -80 | - |
60074 | Team Sociaal Beleid | -126 | -213 | -366 | -366 | - |
60075 | Team Werk, Inkomen en Ondersteuning | -508 | -609 | -291 | -291 | - |
60076 | Team Zorg en Ondersteuning | -426 | -434 | -293 | -293 | - |
60079 | Ondernemingsraad | -3 | -8 | -133 | -133 | - |
60080 | Informatisering | -1.575 | -1.711 | -1.828 | -1.828 | - |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | -62 | -232 | -397 | -794 | 397 |
60082 | Automatisering Overbetuwe | - | - | - | -1.243 | 1.243 |
60083 | Versterking dienstverlening | -247 | -298 | -190 | -190 | - |
60084 | Facilitair / diensten | -302 | -340 | -351 | -351 | - |
9.5 | Treasury | 3 | 433 | -193 | -605 | 413 |
60007 | Treasury | 3 | 433 | -193 | -605 | 413 |
9.61 | OZB woningen | 9.779 | 11.095 | 11.933 | 11.933 | |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -518 | - | - | - | - |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 10.297 | 11.095 | 11.933 | - | 11.933 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.774 | 4.053 | 4.386 | 4.386 | |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 3.774 | 4.053 | 4.386 | - | 4.386 |
9.64 | Belastingen overig | -201 | -667 | -829 | -1.194 | 365 |
60011 | Belastingen | -201 | -667 | -829 | -1.194 | 365 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 85.562 | 89.006 | 91.305 | 91.305 | |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 81.513 | 85.073 | 87.586 | - | 87.586 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 4.049 | 3.933 | 3.719 | - | 3.719 |
9.8 | Overige baten en lasten | -808 | -1.240 | -1.383 | 144 | |
60012 | Reserveringen en stelposten | - | -808 | -1.240 | -1.383 | 144 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -5 | ||||
60020 | Vennootschapsbelasting | -5 | - | - | - | - |
Saldo Lasten en Baten | 75.741 | 80.158 | 83.427 | -29.108 | 112.537 | |
Onttrekkingen reserves | 4.140 | 1.079 | 923 | - | 923 | |
Toevoegingen reserves | -2.037 | -44 | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 77.843 | 81.193 | 84.350 | -29.108 | 113.460 |