Het waarmaken van de ambities van ons bestuur én het vergroten van de tevredenheid van onze inwoners hangt direct samen met de kwaliteit en tevredenheid van onze medewerkers. Daarom zetten we in op het aantrekken en behouden van talentvolle collega’s, het bieden van ontwikkelruimte en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Zo creëren we een werkomgeving waarin medewerkers kunnen floreren en optimaal bijdragen aan het beste resultaat voor onze inwoners, nu en in de toekomst.
Ondanks de krappe arbeidsmarkt vullen we het grootste deel van onze vacatures in. Voor specialistische functies blijft het echter moeilijk om geschikte kandidaten aan te trekken. Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren gestegen, waardoor de druk op de organisatie en onze medewerkers toeneemt. Hierdoor groeit de behoefte aan vervanging van zieke collega’s, wat extra kosten met zich meebrengt. Door de bezuiniging op salarislasten vervangen we alleen bij (zeer) langdurig verzuim. Het terugdringen van het ziekteverzuim krijgt daarom hoge prioriteit. Vervangen we niet, dan moeten we soms kiezen welk werk we wel en niet uitvoeren.
Onze prioriteiten voor de komende periode zijn:
- De werkgelukscore handhaven op 7,3 en de promotorscore (mate waarin medewerkers de gemeente als werkgever aanbevelen) verhogen van 63% naar 70%.
- Het ziekteverzuim terugbrengen naar maximaal 6,5% (was 7,42% in 2024).
- Het opleidingsbudget optimaal benutten (90-100%) zonder overschrijding.
indicator | Meetbaar resultaat | W2024 | B2025 | B2026 |
---|---|---|---|---|
Formatie | Aantal fte per 1.000 inwoners | 6,94 | 7,07 | 7,06 |
Personeelsbezetting | Aantal fte per 1.000 inwoners | 7,05 | 6,95 | 7,11 |
Apparaatskosten | De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner | € 746 | € 795 | € 811 |
Externe inhuur | Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom | 8,6% | Max. 10% | Max. 10% |
Overhead | Percentage van de totale lasten | 14,0% | 13,2% | 12,1% |
Ziekteverzuim | Verzuim als percentage van de totale personele bezetting | 7,42% | 6,5% | 6,5% |
Toelichting indicatoren
Formatie
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari 2026. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.
Personeelsbezetting
De personeelsbezetting betreft het werkelijk aantal medewerkers, omgerekend naar fte, dat werkzaam was op 1 januari 2025. Deze bezetting is afhankelijk van het aantal medewerkers en vacatures op de peildatum. Ten opzichte van de formatie is sprake van overbezetting. Dat is het gevolg van ziektevervanging en het opvangen van vakantie- of piekbelasting.
Apparaatskosten
Apparaatskosten, ook wel genoemd organisatiekosten, zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. die nodig zijn voor de uitvoering van de organisatorische taken. De apparaatskosten per inwoner zijn toegenomen als gevolg van CAO-ontwikkelingen en prijsindexering van diverse bedrijfsvoeringsbudgetten.
Externe inhuur
Externe inhuur betreft de inzet van tijdelijk ingehuurde krachten, zoals uitzendkrachten, zzp’ers of gedetacheerden, voor vervanging of specialistische expertise die binnen de organisatie ontbreekt. We hanteren de zogenaamde Roemer-norm die het Rijk hanteert en bepaald dat organisaties maximaal 10% van de loonsom mogen besteden aan externe inhuur.
Overhead
Overhead omvat alle kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces. Het gaat onder meer om loonkosten van PIOFACH-functies, ICT en huisvestingskosten, uitbestedingskosten van bedrijfsvoering en rentekosten die niet zijn toe te rekenen aan taakvelden. Het overzicht overhead vindt u hier. De overhead is afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt dat een extra beoordeling hebben gedaan welke uren wel en welke uren niet tot de overhead behoren. Dat heeft erin geresulteerd dat er meer directe uren zijn doorbelast naar de verschillende programma's. De overhead komt in 2026 per saldo bijna € 1,2 miljoen lager uit dan in 2025 (2025: € 19,5 miljoen, 2026: € 18,3 miljoen).
Ziekteverzuim
Dit is geen verplichte indicator. Ziekteverzuim geeft het percentage weer van de werkdagen waarop medewerkers door ziekte niet inzetbaar zijn. De indicator geeft inzicht in de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en vormt een belangrijke graadmeter voor goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid.